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到票核销（核销预付/对公冲账）
**1、使用场景** 前期没有发票先进行预付，后期发票到了，需要进行核销 **2、路径** 工作台>对公支付单>新建对公支付单>对公支付单  **3、操作步骤** 步骤一：根据实际填写表单内容，填写完成后，点击下一步  步骤二：点击到票支付,再点击导入预付核销  步骤三：勾选对应核销单据，可根据实际修改本次核销金额，再点击分开生成付款行或合并生成付款行  步骤四：点击添加发票>识别发票文件，点击确定；  步骤五：再点击确定  步骤六：检查内容无误后，点击提交 
余晶晶11377
2026年1月19日 18:44
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